Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6/12 režia príspevkov 1 000,80,- Eur s DPH 01.03.2012 ŠJ pri ZŠ s MŠ Prísp. do réžie 01.03.2012
Faktúra 4/12 sociálny fond za mesiac február 2012 44,48,- Eur s DPH 01.03.2012 ŠJ pri ZŠ s MŠ Sociálny fond 01.03.2012
Faktúra 7144099046 zemný plyn 277,- Eur s DPH 05.03.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola s MŠ Centrum I 32 05.03.2012
Faktúra 10/12 režijné náklady február zamestnanci 55,30,- Eur s DPH 01.03.2012 Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica n/V Špeciálna základná škola, Dubnica n/V 01.03.2012
Faktúra 8/12 režijné náklady február zamestnanci 226,73,- Eur s DPH 01.03.2012 Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica n/V ZŠ sv. D. Savia 01.03.2012
Faktúra 9/12 režijné náklady február žiaci 1 592,64,- Eur s DPH 01.03.2012 Základná škola s MŠ Centrum I 32, Dubnica n/V ZŠ sv. D. Savia 01.03.2012
Faktúra 1210785 prenájom rohoží 40,18,- Eur s DPH 05.03.2012 Lindstrom Základná škola s MŠ Centrum I 32 05.03.2012
Faktúra 2511260229 školské pomôcky hmotná núdza 315,40,- Eur s DPH 05.03.2012 Daffer Základná škola s MŠ Centrum I 32 05.03.2012
Faktúra 7144099049 zemný plyn MŠ 17,-Eur s DPH 05.03.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola s MŠ Centrum I 32 05.03.2012
Faktúra 20120330 dodávka tepla 1733,96,- Eur s DPH 07.03.2012 DcaTherm, a.s. Základná škola s MŠ Centrum I 32 07.03.2012
Faktúra 2012010645 internet MŠ 13,89,- Eur s DPH 07.03.2012 Kiki, Global Network Systems, s.r.o Základná škola s MŠ Centrum I 32 07.03.2012
Faktúra 1120324195 telefón 5,86,- Eur s DPH 07.03.2012 SWAN, a.s Základná škola s MŠ Centrum I 32 07.03.2012
Faktúra 5/12 príspevok do FN 278,- Eur s DPH 01.03.2012 ŠJ pri ZŠ s MŠ Príspevok do FZ 01.03.2012
Objednávka OBV12012 školské pomôcky hmotná núdza 315,40,- Eur s DPH 29.02.2012 Daffer Základná škola s MŠ Centrum I 32 RNDr. Vargová Jana riaditeľ školy 01.03.2012
Faktúra 1122202094 kancelárske potreby, diplomy 162,20,- Eur s DPH 12.03.2012 ŠEVT, a.s. Základná škola s MŠ Centrum I 32 12.03.2012
Faktúra 70631326 virtuálna knižnica 16,56,- Eur s DPH 12.03.2012 Komenský, s.r.o Základná škola s MŠ Centrum I 32 12.03.2012
Faktúra 2128000512 vodné a stočné 309,75,- Eur s DPH 12.03.2012 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola s MŠ Centrum I 32 12.03.2012
Faktúra 20120467 dodávka tepla 7515,18,- Eur s DPH 12.03.2012 DcaTherm, a.s. Základná škola s MŠ Centrum I 32 12.03.2012
Faktúra 0736082495 telefón 0,59,- Eur s DPH 12.03.2012 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s MŠ Centrum I 32 12.03.2012
Faktúra 2736177315 telefón 50,66,- Eur s DPH 12.03.2012 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s MŠ Centrum I 32 12.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/12214