|
|
Faktúra |
2012012595
|
internet pre MŠ
|
13.89.- |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Kiki, Global Network Systems, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
70631326
|
virtuálna knižnica
|
16.56.- |
s DPH |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Komenský, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012140
|
správa a servis počítačovej siete
|
250.- |
s DPH |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Delnet Slovakia, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
120118
|
SONY rádia
|
590.04.- |
s DPH |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
EMO |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2128005038
|
vodné a stočné
|
61.95.- |
s DPH |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Objednávka |
12099
|
šeky pre ŠJ
|
120.- |
s DPH |
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
J+K s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7209756542
|
telefón
|
42.85.- |
s DPH |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21224145
|
dieťa a jeho svet - september
|
39.11.- |
s DPH |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
Raabe, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0204812
|
publikácia Základy PC
|
9.92.- |
s DPH |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
AM-SKALKA |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Objednávka |
12111
|
publikácia Základy PC
|
10.- |
s DPH |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
AM-SKALKA |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2167422446
|
telefón
|
27.94.- |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/17
|
tepovanie koberocv v MŠ
|
126.- |
s DPH |
12110
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
Z a M clean, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
12110
|
čistenie kobercov pre MŠ
|
130.- |
s DPH |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
Z a M clean, s.r.o |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12096
|
oprava plyn. kotla v ŠJ
|
474.00.- |
s DPH |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
Štefan Prvý-Opravy veľkokuch. zariadenia |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1254065
|
servisný prenájom rohoží
|
30.82.- |
s DPH |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
12071
|
oprava plyn. kotla v ŠJ
|
500.- |
s DPH |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
Štefan Prvý-Opravy veľkokuch. zariadenia |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
826200
|
zásobníky mydla, papierových uterákov
|
56.18.- |
s DPH |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
Ille - Papier-Service SK |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
6300038222
|
plyn MŠ
|
3.- |
s DPH |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
VF121018
|
učebnice Project 5 a 4
|
370.- |
s DPH |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Objednávka |
12108
|
učebnice project 5 a 4
|
370.- |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s MŠ Centrum I 32 |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
12.09.2012 |