|
|
Faktúra |
1020193503
|
Telekomunikačné služby mobilnej siete ZŠ, MŠ
|
43,05 |
s DPH |
|
191312126
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250010114
|
Vodné, stočné a zrážky ZŠ
|
1 130,67 |
s DPH |
|
3
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250009808
|
Vodné, stočné a zrážky MŠ
|
421,19 |
s DPH |
|
3
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1052528604
|
Elektrina 04/2025 - vyúčt.
|
35,75 |
s DPH |
|
8/2024
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
EP2500280
|
Prac. učebnice BIO pre II. st. ZŠ - záloha
|
796,82 |
s DPH |
25071
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Indícia. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
35678127
|
Réžia strava zamestnanci
|
1 513,00 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32 |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
09110625
|
Odborný seminár pre RŠ, ZRŠ - ZŠ
|
630,00 |
s DPH |
25070
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25071
|
Prac. učebnice BIO pre II. st. ZŠ - záloha
|
796,82 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Indícia. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368831197
|
Telekomunikačné služby pevnej siete ZŠ, MŠ, ŠJ
|
47,95 |
s DPH |
|
ISDN 0235852
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251325
|
Teplo a ohrev TÚV
|
4 110,20 |
s DPH |
|
2
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
DCa THERM, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20251326
|
Spotreba tepla - MŠ
|
1 437,19 |
s DPH |
|
2
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
DCa THERM, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1012532350
|
Elektrina 05/2025
|
1 908,39 |
s DPH |
|
8/2024
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102025075
|
Kuch. váha s dopravou ŠJ
|
152,25 |
s DPH |
25068
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Ľubomír Kaplík - Sevaz |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25070
|
Odborný seminár pre RŠ, ZRŠ - ZŠ
|
630,00 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25068
|
Kuch. váha s dopravou ŠJ
|
152,25 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Ľubomír Kaplík - Sevaz |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250156
|
Odvoz kuch. odpadu v ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
32
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Silver Mine PLUS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250145
|
Údržba výpočtovej techniky ZŠ
|
369,00 |
s DPH |
|
6
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501014286
|
Služby internetu v MŠ
|
15,89 |
s DPH |
|
411347-1
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Global Network Systems s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8670238546
|
Plyn ŠJ
|
70,00 |
s DPH |
|
1
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8670238555
|
Plyn - ŠJMŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
1
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |