|
|
Faktúra |
234200199
|
Fa za potraviny ŠJ
|
945,73 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2676111671
|
Telekomunikačné služby
|
34,00 |
s DPH |
|
14
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
234200203
|
Fa za potraviny ŠJ
|
432,38 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234200189
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
447,36 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234200271
|
Fa za potraviny ŠJ
|
24,01 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22003
|
Fa za potraviny ŠJ
|
175,22 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 12/2021
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
PRAD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22004
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
38,41 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 12/2021
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
PRAD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234200540
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
25,06 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234200512
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
130,63 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
17.01.2022 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2313972
|
Čistenie a nájom rohoží
|
45,79 |
s DPH |
|
11
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309573257
|
Telekomunikačné služby
|
50,00 |
s DPH |
|
1.91312126
|
|
19.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Réžie prísp. zam.
|
1 578,00 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32 |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2220034804
|
Vodné, stočné
|
444,49 |
s DPH |
|
3
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222066
|
adm. služby pri spracovaní projektu
|
450,00 |
s DPH |
|
43
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Darfinger s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41220030
|
Prevádzkovanie PCO
|
52,72 |
s DPH |
|
18/2005
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
Mesto Dubnica nad Váhom |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221879
|
Teplo a ohrev TÚV
|
2 116,75 |
s DPH |
|
2
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
DCa THERM, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221880
|
Teplo a ohrev TÚV
|
821,97 |
s DPH |
|
2
|
|
06.07.2022 |
|
|
|
DCa THERM, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1052237461
|
Vyúčtovanie 04/2022-06/2022
|
1 830,29 |
s DPH |
|
0427/2022
|
|
07.07.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2220035216
|
Vodné, stočné
|
1 281,91 |
s DPH |
|
3
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309173740
|
Telekomunikačné služby
|
49,80 |
s DPH |
|
ISDN0235852
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |