|
|
Faktúra |
2640000322
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
104,50 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Jakub Ilavský, s. r. o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234602652
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
213,54 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000374
|
Fa za potraviny ŠJ
|
186,80 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Pekáreň PODHORIE, s. r. o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234602497
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
137,76 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000428
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
119,37 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Pekáreň PODHORIE, s. r. o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234602650
|
Fa za potraviny ŠJ
|
876,44 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234602494
|
Fa za potraviny ŠJ
|
934,33 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260054
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
80,00 |
s DPH |
|
32
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
Silver Mine PLUS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26kdi00088
|
Revízia bezpečnosti detského ihriska
|
198,03 |
s DPH |
26014
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260001591
|
Vodné, stočné, zrážky ZŠ
|
917,52 |
s DPH |
|
3
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3626
|
Údržba kanalizačných systémov
|
457,81 |
s DPH |
26015
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
Petr Mrázek BIO ENZYM |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600944
|
WEB Hosting MŠ
|
19,47 |
s DPH |
|
VK/09/096/057
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9126900052
|
Odborný seminár PAM
|
70,00 |
s DPH |
26020
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2410811820
|
Poistenie majetku - IKT z Minist.
|
678,96 |
s DPH |
|
2410811820
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
Prísp. FN zamestnanci
|
1 214,52 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32 |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
Réžia strava zamestnanci
|
1 396,00 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Centrum I 32 |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1526002854
|
Elektrina 01/2026 - vyúčt. ZŠ
|
231,86 |
s DPH |
|
8/2024
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
41260005
|
Elektrina MŠ
|
197,99 |
s DPH |
|
Dohoda č. 393/2025/RSM
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
Mesto Dubnica nad Váhom |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260281
|
Teplo a ohrev TÚV
|
11 132,82 |
s DPH |
|
2
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
DCa THERM, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026013
|
Korčuliarsky kurz pre predškolákov MŠ
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |