|
|
Faktúra |
5200001766
|
Fa za potraviny ŠJ
|
2 016,21 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 13/2021
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
HÔRKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234506803
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
42,27 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234506804
|
Fa za potraviny ŠJ
|
422,69 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234506761
|
Fa za potraviny ŠJ
|
769,74 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
913,82 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
PaedDr. Dagmara Felis - Ilavský chlebík - IMEX |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
Fa za potraviny ŠJ
|
1 412,33 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
PaedDr. Dagmara Felis - Ilavský chlebík - IMEX |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001767
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
234,49 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda č. 13/2021
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
HÔRKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202502879
|
Fa za potraviny ŠJ
|
676,92 |
s DPH |
|
RZ č. 10
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
OBIM,s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202502877
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
12,89 |
s DPH |
|
RZ č. 10
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
OBIM,s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234507141
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
78,39 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1250704
|
Fa za potraviny ŠJ
|
1 114,98 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1012530537
|
Elektrina 04/2025
|
1 908,39 |
s DPH |
|
8/2024
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8670192982
|
Spotreba plynu ŠJMŠ
|
33,00 |
s DPH |
|
1
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250121
|
Údržba výpočtovej techniky
|
369,00 |
s DPH |
|
P154999
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250114
|
Príslušenstvo k výp. technike pre ZŠ
|
1 037,50 |
s DPH |
25041
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
DELNET SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2665744
|
Čistenie a nájom rohoží ZŠ
|
167,67 |
s DPH |
|
11
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Lindström, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250104
|
Odvoz kuch. odpadu v ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
32
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Silver Mine PLUS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8670192973
|
Spotreba plynu ŠJ
|
181,00 |
s DPH |
|
1
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040564
|
Služby pri ochrane OÚ-ZŠ
|
65,19 |
s DPH |
|
33
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501011456
|
Služby internetu MŠ
|
15,89 |
s DPH |
|
411347-1
|
|
02.04.2025 |
|
|
|
Global Network Systems s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |