|
|
Faktúra |
2026010
|
tonery ZŠ
|
1 270,00 |
s DPH |
26052
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Patrícia Klobučníkova IBECO |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260200031
|
športový metriál ZŠ
|
1 719,95 |
s DPH |
26051
|
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Najsport zone s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26053
|
revízia výťahov ŠJ
|
415,10 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260804
|
teplo - vyúčt. za rok 2025 - MŠ
|
211,92 |
s DPH |
|
2
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
DCa THERM, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2796278
|
čistenie a nájom rohoží
|
121,77 |
s DPH |
|
11
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Lindstrom. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202603
|
príprava pre montáž kuch. linky v ZB
|
1 475.70 |
s DPH |
26040
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Vetro Ján |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
údržba vzduchotechniky ŠJ
|
636,33 |
s DPH |
|
2/21
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
AIR SYSTEM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260005
|
nájom zariadenia
|
1 770,00 |
s DPH |
26049
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
JALIM s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
102026007
|
vypracovanie proj. dokument. ZŠ
|
375,00 |
s DPH |
26050
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Ateliér KLAČANSKÝ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26052
|
tonery ZŠ
|
1 270,00 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Patrícia Klobučníkova IBECO |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
231600500
|
potraviny - občerstvenie
|
41,55 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
INMEDIA , spol. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8385049496
|
telekomunikačné služby
|
43,05 |
s DPH |
|
1.91312126
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26OF00005
|
hygienické a kancelárske potreby - ŠJ
|
771,31 |
s DPH |
26044
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Mgr. Stanislav Kršiak |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26004819
|
nájom dávkovačov ZŠ
|
75,62 |
s DPH |
|
5
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
ILLE - Papier-Service SK spol. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26004819
|
nájom dávkovačov ZŠ
|
75,62 |
s DPH |
|
5
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
ILLE - Papier-Service SK spol. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026043
|
hasiace prístroje, oprava has. prístrojov ZŚ
|
218,00 |
s DPH |
26046
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
kanc. potreby - projekt POP 3
|
635,00 |
s DPH |
26038
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Patrícia Klobučníkova IBECO |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
588922101
|
stojan k projektoru, poštovné ZŠ - záloha
|
97,48 |
s DPH |
26048
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Alza.sk s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2877813072
|
telekomunikačné služby
|
46,13 |
s DPH |
|
N akcia 1406
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26105306
|
náhr. diely do záhradného traktora - ZŠ
|
156,31 |
s DPH |
26047
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
ŠIVINET s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
19.03.2026 |