|
|
Faktúra |
234521029
|
Fa za potraviny ŠJ
|
469,68 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
Tonery
|
1 359,00 |
s DPH |
25176
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Patrícia Klobučníková IBECO |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
392025
|
Pracovné odevy do MŠ
|
252,30 |
s DPH |
25168
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2859022969
|
Telekomunikačné služby
|
46,13 |
s DPH |
|
N akcia 1406
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1581262
|
Učebné pomôcky pre TSV
|
176,28 |
s DPH |
25180
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Necy s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
41250075
|
Elektrina 10/2025 MŠ
|
556,36 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Mesto Dubnica nad Váhom |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378759036
|
Telekomunikačné služby
|
43,05 |
s DPH |
|
1.91312126
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
382025
|
Pracovné odevy pre ZŠ
|
1 220,00 |
s DPH |
25170
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2581000338
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
1 156,30 |
s DPH |
25177
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
EduPoint, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25209
|
Oprava plynoinštalácie
|
686,34 |
s DPH |
25149
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
STES spol. s r. o. - Štefanec a syn |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
273/11/2025/PRO
|
Učebné potreby pre TSV
|
344,00 |
s DPH |
25178
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
RADANSPORT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
392025
|
Pracovné odevy do MŠ
|
252,30 |
s DPH |
25168
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25184
|
Darčekové karty
|
4 140,00 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
LIDL Slovenská republika, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25183
|
Deratizácia a dezinfekcia ŠJ
|
564,00 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
ASANA DDD Beták s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
25182
|
Učebné pomôcky
|
396,00 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom |
RNDr. Vargová Jana |
riaditeľ školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234520459
|
Fa za potraviny ŠJ
|
550,49 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234520460
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
46,76 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234520361
|
Fa za potraviny ŠJ
|
661,87 |
s DPH |
|
RZ č.6
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Inmedia,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2502803
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
208,92 |
s DPH |
|
RD č. 5
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
LAMRON s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2502802
|
Fa za potraviny ŠJMŠ
|
1 732,12 |
s DPH |
|
RD č. 5
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
LAMRON s.r.o. |
ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň |
Ľubomíra Furičková |
vedúca šk. jedálne |
|
05.03.2026 |