Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	234521029	Fa za potraviny ŠJ	469,68	s DPH		RZ č.6	24.11.2025	Inmedia,spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň	Ľubomíra Furičková	vedúca šk. jedálne		05.03.2026
Faktúra	2025010	Tonery	1 359,00	s DPH	25176		20.11.2025	Patrícia Klobučníková IBECO	Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom	RNDr. Vargová Jana	riaditeľ školy	20.11.2025	20.11.2025
Faktúra	392025	Pracovné odevy do MŠ	252,30	s DPH	25168		20.11.2025	DCA - NÁRADIE s.r.o.	Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom	RNDr. Vargová Jana	riaditeľ školy	20.11.2025	20.11.2025
Faktúra	2859022969	Telekomunikačné služby	46,13	s DPH		N akcia 1406	20.11.2025	Orange Slovensko, a.s.	Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom	RNDr. Vargová Jana	riaditeľ školy	20.11.2025	20.11.2025
Faktúra	1581262	Učebné pomôcky pre TSV	176,28	s DPH	25180		20.11.2025	Necy s.r.o.	Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom	RNDr. Vargová Jana	riaditeľ školy	20.11.2025	20.11.2025
Faktúra	41250075	Elektrina 10/2025 MŠ	556,36	s DPH			20.11.2025	Mesto Dubnica nad Váhom	Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom	RNDr. Vargová Jana	riaditeľ školy	20.11.2025	20.11.2025
Faktúra	8378759036	Telekomunikačné služby	43,05	s DPH		1.91312126	20.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom	RNDr. Vargová Jana	riaditeľ školy	20.11.2025	20.11.2025
Faktúra	382025	Pracovné odevy pre ZŠ	1 220,00	s DPH	25170		20.11.2025	DCA - NÁRADIE s.r.o.	Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom	RNDr. Vargová Jana	riaditeľ školy	20.11.2025	20.11.2025
Faktúra	2581000338	Učebné pomôcky pre MŠ	1 156,30	s DPH	25177		20.11.2025	EduPoint, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom	RNDr. Vargová Jana	riaditeľ školy	20.11.2025	20.11.2025
Faktúra	25209	Oprava plynoinštalácie	686,34	s DPH	25149		20.11.2025	STES spol. s r. o. - Štefanec a syn	Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom	RNDr. Vargová Jana	riaditeľ školy	20.11.2025	20.11.2025
Faktúra	273/11/2025/PRO	Učebné potreby pre TSV	344,00	s DPH	25178		20.11.2025	RADANSPORT s.r.o.	Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom	RNDr. Vargová Jana	riaditeľ školy	20.11.2025	20.11.2025
Faktúra	392025	Pracovné odevy do MŠ	252,30	s DPH	25168		20.11.2025	DCA - NÁRADIE s.r.o.	Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom	RNDr. Vargová Jana	riaditeľ školy	20.11.2025	20.11.2025
Objednávka	25184	Darčekové karty	4 140,00	s DPH			20.11.2025	LIDL Slovenská republika, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom	RNDr. Vargová Jana	riaditeľ školy		20.11.2025
Objednávka	25183	Deratizácia a dezinfekcia ŠJ	564,00	s DPH			20.11.2025	ASANA DDD Beták s.r.o.	Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom	RNDr. Vargová Jana	riaditeľ školy		20.11.2025
Objednávka	25182	Učebné pomôcky	396,00	s DPH			19.11.2025	FAST ADVERT s.r.o.	Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom	RNDr. Vargová Jana	riaditeľ školy		19.11.2025
Faktúra	234520459	Fa za potraviny ŠJ	550,49	s DPH		RZ č.6	18.11.2025	Inmedia,spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň	Ľubomíra Furičková	vedúca šk. jedálne		05.03.2026
Faktúra	234520460	Fa za potraviny ŠJMŠ	46,76	s DPH		RZ č.6	18.11.2025	Inmedia,spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň	Ľubomíra Furičková	vedúca šk. jedálne		05.03.2026
Faktúra	234520361	Fa za potraviny ŠJ	661,87	s DPH		RZ č.6	18.11.2025	Inmedia,spol.s.r.o.	ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň	Ľubomíra Furičková	vedúca šk. jedálne		05.03.2026
Faktúra	2502803	Fa za potraviny ŠJMŠ	208,92	s DPH		RD č. 5	18.11.2025	LAMRON s.r.o.	ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň	Ľubomíra Furičková	vedúca šk. jedálne		05.03.2026
Faktúra	2502802	Fa za potraviny ŠJMŠ	1 732,12	s DPH		RD č. 5	18.11.2025	LAMRON s.r.o.	ZŠ s MŠ CI 32 Dubnica n/V. - Školská jedáleň	Ľubomíra Furičková	vedúca šk. jedálne		05.03.2026

<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >> zobrazené záznamy: 601-620/12021

verzia pre tlač